ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva HZ 14/2023 Prenájom telocvične s DPH 04.09.2023 Stolnotenisový klub Považský cukor Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.09.2023
    Zmluva HZ 12/2023 Prenájom telocvične s DPH 18.08.2023 ASSOS NELUX BA Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 18.08.2023
    Zmluva HZ 01/2023 Prenájom telocvične s DPH 09.01.2023 Stolnotenisový klub Považský cukor Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 09.01.2023
    Zmluva HZ 11/2024 Prenájom telocvične s DPH 02.09.2024 Stolnotenisový klub Považský cukor Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka 02.09.2024
    Zmluva HZ 11/2023 Dodávka plynu s DPH 19.07.2023 SPP, a.s. Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 19.07.2023
    Zmluva HZ 01/2024 Prenájom telocvične s DPH 03.01.2024 Stolnotenisový klub Považský cukor Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka 03.01.2024
    Zmluva HZ 02/2024 Olympiáda v nemeckom jazyku s DPH 05.02.2024 Regionálny úrad školskej samospráva v Trenčíne Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka 05.02.2024
    Zmluva HZ 04/2024 Plavecký výcvik s DPH 06.02.2024 Milan Halas Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka 06.02.2024
    Faktúra 20130079 pobyt v škole v prírode 4 680,00 s DPH 03.06.2013 CK SLNIEČKO spol. s. r. o Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 7114596310 dodávka plynu 2 639,00 s DPH 6300165841 04.06.2013 SPP Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 9750883114 telefonické služby - pevná linka 83,33 s DPH 04.06.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 7436840389 dodávka ele.energie (ZŠ) 497,72 s DPH 6500017721 07.06.2013 ZSE Energia a.s. Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 7436850820 dodávka ele.energie (ŠJ) 473,62 s DPH 6500058008 07.06.2013 ZSE Energia a.s. Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 07.06.2013 Komenský s.r.o Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 713060535 dažďová voda 1 002,35 s DPH 07.06.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 713061819 vodné - stočné 365,88 s DPH 14.06.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 420130656 poplatok za seminár 78,00 s DPH 18.06.2013 VEMA Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 534130234 školský nábytok 722,21 s DPH 9 24.06.2013 MY DVA Slovakia s.r.o Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 1131865 prenájom kopírky 159,32 s DPH 26.06.2013 Coppy Office Základná škola 27.06.2013
    Zmluva HZ 10/2023 Školské ovocie s DPH 29.03.2023 Plantex, s.r.o. Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 29.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/6376