ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20120977 hasiace prístroje-revízia, oprava 161,76 s DPH 05.12.2012 PYROSLOVAKIA, s.r.o Základná škola 13.12.2012
    Faktúra 32112012 oprava šport.nár. 600,58 s DPH 04.12.2012 Ľudovít Gereg-servis Základná škola 27.12.2012
    Faktúra 1230017230 relaxačné lístky-soc.fond 1 615,84 s DPH 03.12.2012 Vaša Slovensko, s.r.o Základná škola 27.12.2012
    Faktúra 015/012 farba- ihrisko 177.- s DPH 21.11.2012 Ing. Haninec Juraj- Združenie Základná škola 21.11.2012
    Faktúra 1101203661 zahr. liter.-uč.pom. 128,71 s DPH 26.11.2012 Megabooks, spol. s.r.o Základná škola 28.11.2012
    Faktúra 9200950027 úraz.poistenie Školák 308,56 s DPH 20.11.2012 GENERALI Slovensko Základná škola 27.12.2012
    Faktúra 712102100 vodné a stočné 336,89 s DPH 20.11.2012 TVS, a.s. Základná škola 20.11.2012
    Faktúra 4092014 strava - deti v hmotnej núdzi 86,90 s DPH 30.09.2014 ŠJ pri ZŠ Základná škola 30.09.2014
    Zmluva Z 03/2025 Olympiáda v nemeckom jazyku s DPH 31.01.2025 Regionálny úrad školskej samospráva v Trenčíne Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 03.02.2025
    Faktúra 2092014 príspevok na stravu zo sociálneho fondu 79,69 s DPH 30.09.2014 ŠJ pri ZŠ Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 1142832 prenájom kopírky 281,75 s DPH 26.09.2014 Coppy Office Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 2012/0127 nákup pomôcok 149,57 s DPH 10.12.2012 MULTIP s.r.o Základná škola 27.12.2012
    Faktúra 140101686 pracovné odevy 538,03 s DPH 12.09.2014 Miditech s.r.o. Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 714082123 vodné - stočné 759,56 s DPH 12.09.2014 Trenčianske vodárne Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 10102627 nákup - hygiena 14,69 s DPH 09.09.2014 Torbia s.r.o Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.09.2014 Komenský s.r.o Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 3765764633 služby - pevná linky 72,40 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 1204179 materiál na posedenie (SF) 44,30 s DPH 20.12.2012 Hôrka s.r.o Základná škola 07.01.2013
    Faktúra 120986 pracovné pomôcky pre ŠJ 44,40 s DPH 34/2012 21.12.2012 Slovex Základná škola 07.01.2013
    Faktúra 1211 súťažné zošity 27,50 s DPH 40/2012 21.12.2012 OSMIJANKO n.o. Základná škola 07.01.2013
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/6376