ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1131223 prenájom kopírky 152,58 s DPH 26.04.2013 Copy office Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 20130358 nákup čistiacich potrieb 866,27 s DPH 6/2013 25.04.2013 Martin Králik Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 4032013 príspevok na stravu 55% 545,00 s DPH 28.03.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 29.03.2013
    Faktúra 2032013 strava za akciu - MO 72,46 s DPH 22.03.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 29.03.2013
    Faktúra 0749919964 telefonické služby - pevná linka 81,17 s DPH 06.05.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 30.05.2013
    Faktúra 312013 príspevok na stravu 55% 562,44 s DPH 31.01.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 7746971032 služby pevnej siete 84,06 s DPH 05.02.2013 T-Com Základná škola 28.02.2013
    Faktúra 13003556 hygienické - čistiace potreby 223,01 s DPH 05.02.2013 ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o Základná škola 28.02.2013
    Faktúra 20130004 poštovné - balné 15,60 s DPH 04.02.2013 MULTIP s.r.o Základná škola 28.02.2013
    Faktúra 7300778883 telefonické služby - mobil 16,13 s DPH 04.02.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 28.02.2013
    Faktúra 170613 nákup materiálu 32,64 s DPH 04.02.2013 Jozef Igaz - Tlačivá-Papier Základná škola 28.02.2013
    Faktúra 7282699919 dodávka plynu 2 639,00 s DPH 6300165841 04.02.2013 SPP Základná škola 28.02.2013
    Faktúra 2012013 príspevok na stravu zo SF 67,08 s DPH 31.01.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 6012013 strava - deti v hmotnej núdzi 172,28 s DPH 31.01.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 7446824328 dodávka ele.energie (ŠJ) 473,62 s DPH 6500058008 08.02.2013 ZSE Základná škola 28.02.2013
    Faktúra 1130233 prenájom kopírky 221,12 s DPH 28.01.2013 Copy office Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 13991342 predplatné časopisu ŠKOLA 2013 22,00 s DPH 28.01.2013 JurisDat - M. Medlen Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 220125439 služby ASP - VEMA 183,60 s DPH 21.01.2013 VEMA Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 7417298777 dodávka ele.energie (ŠJ) 961,00 s DPH 6500058008 21.01.2013 ZSE Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 7446769465 dodávka ele.energie (ZŠ) 497,12 s DPH 6500017721 21.01.2013 ZSE Základná škola 31.01.2013
    << | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >> zobrazené záznamy: 201-220/6620