ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva HZ 16/2023 Prenájom telocvične s DPH 05.09.2023 Miloš Lutka Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.09.2023
    Zmluva HZ 17/2023 Prenájom telocvične s DPH 05.09.2023 Marek Koteš Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.09.2023
    Faktúra 5752809688 služby pevnej siete 79,75 s DPH 16.08.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 30.08.2013
    Faktúra 7436993704 dodávka ele.energie (ZŠ) 497,72 s DPH 12.08.2013 ZSE Energia a.s. Základná škola 30.08.2013
    Faktúra 7124634915 dodávka plynu 2 639,00 s DPH 6300165841 14.08.2013 SPP Základná škola 30.08.2013
    Faktúra 730301661 telefonické služby - mobil 20,11 s DPH 04.04.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 2132203037 nákup tlačív 57,58 s DPH 15.04.2013 ŠEVT,a.s. Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.04.2013 Komenský s.r.o Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 7447011406 dodávka ele.energie (ŠJ) 473,62 s DPH 6500058008 09.04.2013 ZSE Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 7447000177 dodávka ele.energie (ZŠ) 497,72 s DPH 6500017721 09.04.2013 ZSE Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 420130600 školenie k PAM 54,00 s DPH 09.04.2013 VEMA Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 142013 oprava varného kotla - ŠJ 119,76 s DPH 01/2013 08.04.2013 Pudela Stanislav Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 13100252 nákup šk. potrieb pre deti v hmot. núdzi 116,20 s DPH 05.04.2013 MEGGY s.r.o Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 5748933599 služby pevnej siete 86,35 s DPH 05.04.2013 T-Com Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 222013 oprava chladiacich zariadení - ŠJ 390,00 s DPH 5/2013 16.04.2013 IGLU CHLAD Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 20130889 systémová podpora ORBIS 37,50 s DPH U1258/2013 04.04.2013 MADE, spol. s.r.o Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 7317767417 dodávka plynu 2 639,00 s DPH 6300165841 04.04.2013 SPP Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 1130945 prenájom kopírky 85,73 s DPH 03.04.2013 Copy office Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 2013078 oprava kuchynskej škrabky - ŠJ 60,00 s DPH 4/2013 02.04.2013 Dušan Vitázek Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 13008884 hygienické - čistiace potreby 223,01 s DPH 02.04.2013 ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o Základná škola 30.04.2013
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/6620