ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 11902513 Nákup tovaru 62,66 s DPH 22.07.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 09.08.2019 23.10.2019
    Faktúra 234916022 Nákup tovaru 222,48 s DPH 27.09.2019 INMEDIA, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 10190376 Nákup tovaru 218,62 s DPH 04.10.2019 MAPEK PLUS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 08.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 10190370 Nákup tovaru 303,10 s DPH 04.10.2019 MAPEK PLUS, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 08.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 19/1/05982 Nákup tovaru 164,33 s DPH 03.10.2019 DEMIFOOD,spol s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 08.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 196001679 Nákup tovaru 146,32 s DPH 01.10.2019 Agrokombinát a.s. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 1211910900 Nákup tovaru 724,88 s DPH 01.10.2019 AG foods sk s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 11903658 Nákup tovaru 575,48 s DPH 01.10.2019 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 201905462 Nákup tovaru 564,48 s DPH 01.10.2019 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 234916004 Nákup tovaru 67,49 s DPH 27.09.2019 INMEDIA, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 234916003 Nákup tovaru 160,33 s DPH 27.09.2019 INMEDIA, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 31920355 Nákup tovaru 10,05 s DPH 27.09.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 31919427 Nákup tovaru 6,03 s DPH 17.09.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 31920101 Nákup tovaru 332,97 s DPH 27.09.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 1901505455 Nákup tovaru 157,95 s DPH 25.09.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 31919584 Nákup tovaru 141,54 s DPH 25.09.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 1901505408 Nákup tovaru 283,02 s DPH 23.09.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 1901505426 Nákup tovaru 51,70 s DPH 23.09.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 201905277 Nákup tovaru 700,76 s DPH 23.09.2019 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    Faktúra 196001619 Nákup tovaru 133,43 s DPH 23.09.2019 Agrokombinát a.s. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 04.10.2019 23.10.2019
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/6255