ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 31/2011 faktura_31 180,30 s DPH 2719-P-01 08.03.2011 Coppy Offis Základná škola
    Faktúra 201902831 Nákup tovaru 403,68 s DPH 20.05.2019 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 1901503467 Nákup tovaru 153,24 s DPH 03.06.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 201903169 Nákup tovaru 281,34 s DPH 31.05.2019 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 31911697 Nákup tovaru 270,48 s DPH 30.05.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 31911542 Nákup tovaru 5,60 s DPH 29.05.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 19600976 Nákup tovaru 25,20 s DPH 28.05.2019 Agrokombinát a.s. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 1901503390 Nákup tovaru 135,39 s DPH 28.05.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 1901503227 Nákup tovaru 60,62 s DPH 23.05.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 1901503228 Nákup tovaru 252,73 s DPH 23.05.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 11901884 Nákup tovaru 394,52 s DPH 22.05.2019 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 20193090 Nákup tovaru 507,00 s DPH 16.05.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 05.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 1186/2019 Nákup tovaru 223,98 s DPH 04.06.2019 Pekáreň Sézam Horné Srnie ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.06.2019 21.06.2019
    Faktúra 31910515 Nákup tovaru 141,90 s DPH 16.05.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.05.2019 21.06.2019
    Faktúra 31910756 Nákup tovaru 7,70 s DPH 16.05.2019 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.05.2019 21.06.2019
    Faktúra 1108/2019 Nákup tovaru 201,28 s DPH 14.05.2019 Pekáreň Sézam Horné Srnie ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.05.2019 21.06.2019
    Faktúra 11901767 Nákup tovaru 396,68 s DPH 14.05.2019 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.05.2019 21.06.2019
    Faktúra 196000861 Nákup tovaru 140,35 s DPH 14.05.2019 Agrokombinát a.s. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.05.2019 21.06.2019
    Faktúra 19/1/03120 Nákup tovaru 186,67 s DPH 14.05.2019 DEMIFOOD,spol s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.05.2019 21.06.2019
    Faktúra 1901503024 Nákup tovaru 267,11 s DPH 14.05.2019 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.05.2019 21.06.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6317