ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 9/2011 faktúra_9 1 423,39 s DPH 5101587507 08.03.2011 SPP Základná škola
    Faktúra 18/2011 faktúra_18 6,00 s DPH 02011/1 08.03.2011 ARES ZŠ
    Faktúra 16/2011 faktúra_16 20,00 s DPH 08.03.2011 JurisDat ZŠ
    Faktúra 14/2011 faktúra_14 2 100,00 s DPH 6300165841 08.03.2011 SPP ZŠ
    Faktúra 13/2011 faktúra_13 424,62 s DPH 6500058008 08.03.2011 ZSE ŠJ pri ZŠ
    Faktúra 12/2011 faktúra_12 496,85 s DPH 6500017721 08.03.2011 ZSE ZŠ
    Faktúra 11/2011 faktúra_11 33,00 s DPH 08.03.2011 Špalek Rastislav ZŠ
    Faktúra 10/2011 faktúra_10 169,44 s DPH 2008/046 08.03.2011 Vema ZŠ
    Faktúra 5/2011 faktúra_5 287,52 s DPH 188/93 08.03.2011 Trenčianske vodárne Základná škola
    Faktúra 44/2011 faktúra_44 279,58 s DPH 188/93 15.03.2011 TVS ZŠ
    Faktúra 3/2011 faktúra_3 55,90 s DPH 08.03.2011 Školská jedáleň Základná škola
    Faktúra 2/2011 faktúra_2 455,80 s DPH 08.03.2011 Školská jedáleň Základná škola
    Faktúra 1/2011 faktúra_1 15,99 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Mobile Základná škola
    Faktúra 39/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02 98,10 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 23/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_01 106,79 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 4/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2010_12 92,70 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 17 faktúra_17 16,56 s DPH VK/10/10/056 08.03.2011 Komenský s.r.o Základná škola
    Faktúra 19/2011 faktúra_19 16,13 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Mobil ZŠ
    Faktúra 20/2011 faktúra_20 224,50 s DPH 11.03.2011 ŠJ ZŠ
    Faktúra 21/2011 faktúra_21 449,44 s DPH 11.03.2011 ŠJ ZŠ
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/6255