• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1200000419 Nákup tovaru 465,78 s DPH 18.02.0202 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 18.02.2021 15.04.2021
    Faktúra 1740 nákup potravín 54,14 s DPH 01.01.1970 BRATPEK ŠJ pri ZŠ 01.01.1970
    Faktúra 201706153 nákup potravín 63,79 s DPH 01.01.1970 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ 01.01.1970
    Faktúra 2001501088 Nákup tovaru 33,08 s DPH 26.04.2025 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 26.04.2025 03.06.2020
    Faktúra 206000320 Nákup tovaru 237,44 s DPH 02.03.2000 Agrokombinát a.s. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 02.03.2020 03.06.2020
    Zmluva HZ 9/04 Zmluva o dodávke elektriny ŽŠ s DPH 08.11.2004 30.11.2004 Základná škola Mgr. Majorošová riaditeľka školy 16.12.2019
    Zmluva 10/05 Zmluva o dodávke elektriny ŠJ s DPH 11.08.2005 11.8.2005 Základná škola Mgr. Majorošová riaditeľka školy 16.12.2019
    Zmluva 3/2010 Zmluva o dodávke plynu s DPH 07.10.2010 4.10.2010 Základná škola Mgr. Majorošová riaditeľka školy 01.01.2011
    Zmluva 6/2010 Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 19.10.2010 19.10.2010 Základná škola Mgr. Majorošová riaditeľka školy 19.10.2010
    Faktúra 3/2011 faktúra_3 55,90 s DPH 08.03.2011 Školská jedáleň Základná škola
    Faktúra 31/2011 faktura_31 180,30 s DPH 2719-P-01 08.03.2011 Coppy Offis Základná škola
    Faktúra 1/2011 faktúra_1 15,99 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Mobile Základná škola
    Faktúra 5/2011 faktúra_5 287,52 s DPH 188/93 08.03.2011 Trenčianske vodárne Základná škola
    Faktúra 39/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02 98,10 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 23/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_01 106,79 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 4/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2010_12 92,70 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 17 faktúra_17 16,56 s DPH VK/10/10/056 08.03.2011 Komenský s.r.o Základná škola
    Faktúra 37 faktúra_37 16,56 s DPH VK/10/10056 08.03.2011 Komenský s.r.o Základná škola
    Faktúra 2/2011 faktúra_2 455,80 s DPH 08.03.2011 Školská jedáleň Základná škola
    Faktúra 18/2011 faktúra_18 6,00 s DPH 02011/1 08.03.2011 ARES ZŠ
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6085