ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 112124885 nákup potravín 158,64 s DPH 22.03.2012 NOWACO Slowakia s.r.o ŠJ pri ZŠ 23.03.2012
    Faktúra 2102690 nákup potravín 251,04 s DPH 23.03.2012 DEMIFOOD,spol s.r.o ŠJ pri ZŠ 23.03.2012
    Faktúra 7203260060 telekom. služby 16,13 s DPH 30.03.2012 Slovak Telekom a.s. Základná škola 30.03.2012
    Faktúra 1200893 nákup potravín 203,52 s DPH 21.03.2012 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ 23.03.2012
    Faktúra 359 nákup potravín 53,50 s DPH 26.03.2012 ZOPOS Trade, s.r.o ŠJ pri ZŠ 26.03.2012
    Faktúra 31209127 školské mlieko 16,00 s DPH 23.03.2012 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ 26.03.2012
    Faktúra 31209381 nákup potravín 207,70 s DPH 23.03.2012 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ 26.03.2012
    Faktúra 1201010 nákup potravín 90,35 s DPH 28.03.2012 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 378 nákup potravín 4,68 s DPH 28.03.2012 ZOPOS Trade, s.r.o ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 1120913 prenájom kanc.zar 182,88 s DPH 2719-P-01 28.03.2012 Coppy Office ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 2200263 nákup potravín 419,63 s DPH 27.03.2012 Halimex ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 2102945 nákup potravín 80,89 s DPH 27.03.2012 DEMIFOOD,spol s.r.o ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 1200956 nákup potravín 305,17 s DPH 26.03.2012 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 600345 nákup potravín 112,80 s DPH 30.03.2012 Agronovaz a.s. ŠJ pri ZŠ 30.03.2012
    Faktúra 19/2012 plavecký výcvik 273,60 s DPH 4/2012 30.03.2012 Ing. Milan Halas, Dubnica nad Váhom Základná škola 30.03.2012
    Faktúra 352 2/12 nákup potravín 131,34 s DPH 22.02.2012 BRATPEK ŠJ pri ZŠ 22.02.2012
    Faktúra 7144156496 dodávka zem.plynu 2 000,00 s DPH 6300165841 03.04.2012 SPP Základná škola 03.04.2012
    Faktúra 712027576 vodné a stočné 336,89 s DPH 188/93 17.02.2012 TVS, a.s. Základná škola 21.02.2012
    Faktúra 48/2011 faktúra_48 220,50 s DPH O6/2011 25.03.2011 EXAM ZŠ
    Faktúra 40/2011 faktúra_40 142,73 s DPH U465/2007 11.03.2011 MADE ZŠ
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/6620