ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 714067334 vodné - stočné 583,57 s DPH 16.07.2014 Trenčianske vodárne Základná škola 31.07.2014
    Faktúra 5011400526 ročný prístup Verejná správa SR 76,00 s DPH 20.08.2014 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o Základná škola 29.08.2014
    Faktúra 7764788252 služby - pevná linky 72,83 s DPH 20.08.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola 29.08.2014
    Objednávka 08/2013 revízia komínov 80,00 s DPH 16.05.2013 Losonszký Atila Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 31.05.2013
    Faktúra 702141274 služby ASP Vema 175,32 s DPH 07.07.2014 VEMA Základná škola 31.07.2014
    Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 20.08.2014 Komenský s.r.o Základná škola 29.08.2014
    Faktúra 7418877652 dodávka elek.energie - ŠJ 521,07 s DPH 20.08.2014 ZSE Energia a.s. Základná škola 29.08.2014
    Faktúra 7763644926 služby - pevná linky 72,53 s DPH 07.07.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola 31.07.2014
    Faktúra 7418868472 dodávka elek.energie - ZŠ 543,56 s DPH 20.08.2014 ZSE Energia a.s. Základná škola 29.08.2014
    Faktúra 7407053408 služby - mobilná sieť 24,12 s DPH 01.08.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola 29.08.2014
    Faktúra 6072014 príspevok na stravu zo sociálneho fondu 21,06 s DPH 18.07.2014 ŠJ pri ZŠ Základná škola 31.07.2014
    Faktúra 5072014 strava - deti v hmotnej núdzi 10,08 s DPH 09.07.2014 ŠJ pri ZŠ Základná škola 31.07.2014
    Faktúra 7072014 príspevok na stravu - 55 % 176,58 s DPH 18.07.2014 ŠJ pri ZŠ Základná škola 31.07.2014
    Faktúra 140786 učebné pomôcky AJ, RJ 311,22 s DPH 05.09.2014 Richard Šróbar- Littera Základná škola 30.09.2014
    Faktúra 3105166 nákup materiálu 88,01 s DPH 29.05.2013 DEMIFOOD,spol s.r.o Základná škola 31.05.2013
    Objednávka 07/2013 prečistenie kanalizácie s DPH 22.05.2013 H + S IPOS, s. r. o Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 31.05.2013
    Objednávka 06/2013 čistiace prostriedky 866,22 s DPH 18.04.2013 Martin Králik Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 30.04.2013
    Faktúra 220131320 služby ASP - VEMA 183,80 s DPH 16.04.2013 VEMA Základná škola 30.04.2013
    Zmluva HZ 5/2020 Združená dodávka plynu 47 925.65 s DPH 23.04.2020 SPP a.s, Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 23.04.2020
    Faktúra 20130358 nákup čistiacich potrieb 866,27 s DPH 6/2013 25.04.2013 Martin Králik Základná škola 30.04.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6376