ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 13991342 predplatné časopisu Škola 22,00 s DPH 28.01.2013 31.01.2013
    Zmluva HZ 24/2019 Zmluva o prenájme - ZUŠ s DPH 17.10.2019 17.10.2019 Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 17.10.2019
    Faktúra 3032013 príspevok na stravu zo SF 65,00 s DPH 28.03.2013 ŠJ pri ZŠ 29.03.2013
    Faktúra 10170513 nákup potravín 37,47 s DPH 04.07.2017 MAPEK PLUS, s.r.o. 07.07.2017
    Faktúra 2025100012 nákup tovaru 96,89 s DPH 14.01.2025 Homolka, s.r.o. Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 14.01.2025 14.01.2025
    Faktúra 714035270 vodné - stočné 480,84 s DPH 188/93 17.03.2014 04.04.2014
    Faktúra faktúra_49 s DPH 25.03.2011
    Faktúra 1131586 prenájom kopírky 115,19 s DPH 28.05.2013 Coppy Office Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 2052013 nákup materiálu 140,77 s DPH 24.05.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 075/13 revízia komínov 80,00 s DPH 8 20.05.2013 Losonszký Atila Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 713051873 vodné - stočné 348,24 s DPH 188/93 16.05.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 3105166 nákup materiálu 88,01 s DPH 29.05.2013 DEMIFOOD,spol s.r.o Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 7447102785 dodávka ele.energie (ŠJ) 473,62 s DPH 6500058008 13.05.2013 ZSE Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 7447092278 dodávka ele.energie (ZŠ) 497,72 s DPH 6500017721 13.05.2013 ZSE Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 13.05.2013 Komenský s.r.o Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 0749919964 telefonické služby - pevná linka 81,17 s DPH 06.05.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 30.05.2013
    Faktúra 9130001001 licencia Edupage pro 195,00 s DPH 03.05.2013 ASC, s.r.o Základná škola 30.05.2013
    Faktúra 13014202 nákup čistiacich potrieb 139,39 s DPH 28.05.2013 ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 31/2011 faktura_31 180,30 s DPH 2719-P-01 08.03.2011 Coppy Offis Základná škola
    Faktúra 7305290878 mobilný telefón - Nokia 16,13 s DPH 30.05.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 31.05.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6317