ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025100012 nákup tovaru 96,89 s DPH 14.01.2025 Homolka, s.r.o. Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 14.01.2025 14.01.2025
    Zmluva HZ 24/2019 Zmluva o prenájme - ZUŠ s DPH 17.10.2019 17.10.2019 Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 17.10.2019
    Faktúra 714035270 vodné - stočné 480,84 s DPH 188/93 17.03.2014 04.04.2014
    Faktúra 10170513 nákup potravín 37,47 s DPH 04.07.2017 MAPEK PLUS, s.r.o. 07.07.2017
    Faktúra 13991342 predplatné časopisu Škola 22,00 s DPH 28.01.2013 31.01.2013
    Faktúra faktúra_49 s DPH 25.03.2011
    Faktúra 3032013 príspevok na stravu zo SF 65,00 s DPH 28.03.2013 ŠJ pri ZŠ 29.03.2013
    Faktúra 31/2011 faktura_31 180,30 s DPH 2719-P-01 08.03.2011 Coppy Offis Základná škola
    Faktúra 1131223 prenájom kopírky 152,58 s DPH 26.04.2013 Copy office Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 20130358 nákup čistiacich potrieb 866,27 s DPH 6/2013 25.04.2013 Martin Králik Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 456213 nákup materiálu 57,94 s DPH 17.04.2013 Jozef Igaz - Tlačivá-Papier Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 9042013 strava - deti v hmotnej núdzi 212,08 s DPH 30.04.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 220131320 služby ASP - VEMA 183,80 s DPH 16.04.2013 VEMA Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 222013 oprava chladiacich zariadení - ŠJ 390,00 s DPH 5/2013 16.04.2013 IGLU CHLAD Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 713044441 vodné - stočné 324,36 s DPH 188/93 16.04.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 2132203037 nákup tlačív 57,58 s DPH 15.04.2013 ŠEVT,a.s. Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.04.2013 Komenský s.r.o Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 7447011406 dodávka ele.energie (ŠJ) 473,62 s DPH 6500058008 09.04.2013 ZSE Základná škola 30.04.2013
    Faktúra 13100329 nákup materiálu 61,10 s DPH 26.04.2013 MEGGY s.r.o Základná škola 30.04.2013
    Objednávka 1/2013 oprava varného kotla - ŠJ 100,00 s DPH 01.03.2013 Pudela Stanislav Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 29.03.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6255