Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9/2011	faktúra_9	1 423,39	s DPH	5101587507		08.03.2011	SPP	Základná škola
	Faktúra	18/2011	faktúra_18	6,00	s DPH	02011/1		08.03.2011	ARES	ZŠ
	Faktúra	16/2011	faktúra_16	20,00	s DPH			08.03.2011	JurisDat	ZŠ
	Faktúra	14/2011	faktúra_14	2 100,00	s DPH	6300165841		08.03.2011	SPP	ZŠ
	Faktúra	13/2011	faktúra_13	424,62	s DPH	6500058008		08.03.2011	ZSE	ŠJ pri ZŠ
	Faktúra	12/2011	faktúra_12	496,85	s DPH	6500017721		08.03.2011	ZSE	ZŠ
	Faktúra	11/2011	faktúra_11	33,00	s DPH			08.03.2011	Špalek Rastislav	ZŠ
	Faktúra	10/2011	faktúra_10	169,44	s DPH	2008/046		08.03.2011	Vema	ZŠ
	Faktúra	5/2011	faktúra_5	287,52	s DPH	188/93		08.03.2011	Trenčianske vodárne	Základná škola
	Faktúra	44/2011	faktúra_44	279,58	s DPH	188/93		15.03.2011	TVS	ZŠ
	Faktúra	3/2011	faktúra_3	55,90	s DPH			08.03.2011	Školská jedáleň	Základná škola
	Faktúra	2/2011	faktúra_2	455,80	s DPH			08.03.2011	Školská jedáleň	Základná škola
	Faktúra	1/2011	faktúra_1	15,99	s DPH	9901014676		08.03.2011	T-Mobile	Základná škola
	Faktúra	39/2011	T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02	98,10	s DPH	9901014676		08.03.2011	T-Com	Základná škola
	Faktúra	23/2011	T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_01	106,79	s DPH	9901014676		08.03.2011	T-Com	Základná škola
	Faktúra	4/2011	T-Com_faktura _pdf_1018435201_2010_12	92,70	s DPH	9901014676		08.03.2011	T-Com	Základná škola
	Faktúra	17	faktúra_17	16,56	s DPH	VK/10/10/056		08.03.2011	Komenský s.r.o	Základná škola
	Faktúra	19/2011	faktúra_19	16,13	s DPH	9901014676		08.03.2011	T-Mobil	ZŠ
	Faktúra	20/2011	faktúra_20	224,50	s DPH			11.03.2011	ŠJ	ZŠ
	Faktúra	21/2011	faktúra_21	449,44	s DPH			11.03.2011	ŠJ	ZŠ