Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1131223 prenájom kopírky 152,58 s DPH 26.04.2013 Copy office Základná škola 30.04.2013
Faktúra 13100329 nákup materiálu 61,10 s DPH 26.04.2013 MEGGY s.r.o Základná škola 30.04.2013
Faktúra 9042013 strava - deti v hmotnej núdzi 212,08 s DPH 30.04.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 30.04.2013
Faktúra 7042013 príspevok na stravu 55% 585,33 s DPH 30.04.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 30.04.2013
Faktúra 6042013 príspevok na stravu zo SF 69,81 s DPH 30.04.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 30.04.2013
Objednávka 1/2013 oprava varného kotla - ŠJ 100,00 s DPH 01.03.2013 Pudela Stanislav Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 29.03.2013
Objednávka 02/2013 vstupenky - kultúrne podujatie 870,00 s DPH 18.03.2013 Kultúrne centrum Sihoť Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 29.03.2013
Objednávka 03/2013 nákup čistiacich potrieb 20,00 s DPH 22.03.2013 RM Gastro-JAZ s.r.o. Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 29.03.2013
Objednávka 04/2013 oprava kuchynskej škrabky - ŠJ 60,00 s DPH 27.03.2013 Dušan Vitázek Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 29.03.2013
Objednávka 05/2013 oprava chladiacich zariadení - ŠJ 390,00 s DPH 15.04.2013 IGLU CHLAD Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 30.04.2013
Objednávka 07/2013 prečistenie kanalizácie 500,00 s DPH 22.04.2013 H + S IPOS, s. r. o Základná škola Mgr. Ivana Berec Majorošová riaditeľka 30.04.2013
Faktúra 7305290878 mobilný telefón - Nokia 16,13 s DPH 30.05.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 31.05.2013
Faktúra 7304155242 mobilný telefón - Nokia 16,13 s DPH 03.05.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 31.05.2013
Faktúra 7154538947 dodávka plynu 2 693,00 s DPH 6300165841 03.05.2013 SPP Základná škola 31.05.2013
Faktúra 13090 prečistenie kanalizácie 491,75 s DPH 7 03.05.2013 H + S IPOS, s. r. o Základná škola 31.05.2013
Faktúra 9130001001 licencia Edupage pro 195,00 s DPH 03.05.2013 ASC, s.r.o Základná škola 30.05.2013
Faktúra 0749919964 telefonické služby - pevná linka 81,17 s DPH 06.05.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 30.05.2013
Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 13.05.2013 Komenský s.r.o Základná škola 31.05.2013
Faktúra 7447092278 dodávka ele.energie (ZŠ) 497,72 s DPH 6500017721 13.05.2013 ZSE Základná škola 31.05.2013
Faktúra 7447102785 dodávka ele.energie (ŠJ) 473,62 s DPH 6500058008 13.05.2013 ZSE Základná škola 31.05.2013
zobrazené záznamy: 41-60/6376