Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva HZ 24/2019 Zmluva o prenájme - ZUŠ s DPH 17.10.2019 17.10.2019 Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 17.10.2019
Faktúra 10170513 nákup potravín 37,47 s DPH 04.07.2017 MAPEK PLUS, s.r.o. 07.07.2017
Faktúra faktúra_49 s DPH 25.03.2011
Faktúra 3032013 príspevok na stravu zo SF 65,00 s DPH 28.03.2013 ŠJ pri ZŠ 29.03.2013
Faktúra 13991342 predplatné časopisu Škola 22,00 s DPH 28.01.2013 31.01.2013
Faktúra 714035270 vodné - stočné 480,84 s DPH 188/93 17.03.2014 04.04.2014
Faktúra 2025100012 nákup tovaru 96,89 s DPH 14.01.2025 Homolka, s.r.o. Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 14.01.2025 14.01.2025
Faktúra 2142203781 nákup tlačív 175,79 s DPH 10.07.2014 ŠEVT,a.s. Základná škola 31.07.2014
Zmluva Z 02/2025 Plavecký výcvik s DPH 23.01.2025 Milan Halas Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 23.01.2025
Faktúra 1300703 nákup potravín 36,10 s DPH 28.02.2013 Hôrka s.r.o Základná škola 28.02.2013
Faktúra 7437974946 dodávka elek.energie - ŠJ 521,07 s DPH 05.09.2014 ZSE Energia a.s. Základná škola 30.09.2014
Faktúra 7437965803 dodávka elek.energie - ZŠ 543,56 s DPH 05.09.2014 ZSE Energia a.s. Základná škola 30.09.2014
Faktúra 7283133604 dodávka plynu 2 412,00 s DPH 18.09.2014 SPP Základná škola 30.09.2014
Faktúra 14215 dezinsekcia v objekte ZŠ 179,40 s DPH 02.09.2014 Tibor Jacko Základná škola 30.09.2014
Faktúra 482014 oprava varného kotla 262,80 s DPH 28.08.2014 Pudela Stanislav Základná škola 29.08.2014
Faktúra 7408017240 služby - mobilná sieť 24,12 s DPH 28.08.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola 29.08.2014
Faktúra 14100646 nákup všeobecného materiálu 199,61 s DPH 25.08.2014 MEGGY s.r.o Základná škola 29.08.2014
Faktúra 20140061 maliarske a natieračske práce 1 216,20 s DPH 22.08.2014 Milan Janiš - Mikon Základná škola 29.08.2014
Zmluva Z 01/2025 Prenájom telocvične s DPH 02.01.2025 Stolnotenisový klub Považský cukor Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 02.01.2025
Faktúra 7263120827 dodávka plynu 2 412,00 s DPH 20.08.2014 SPP Základná škola 29.08.2014
zobrazené záznamy: 1-20/6376