|
|
Faktúra |
10170513
|
nákup potravín
|
37,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2025100012
|
nákup tovaru
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Homolka, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
714035270
|
vodné - stočné
|
480,84 |
s DPH |
|
188/93
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
Zmluva |
HZ 24/2019
|
Zmluva o prenájme - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3032013
|
príspevok na stravu zo SF
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13991342
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra_49
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31/2011
|
faktura_31
|
180,30 |
s DPH |
2719-P-01
|
|
08.03.2011 |
Coppy Offis |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
713035776
|
vodné - stočné
|
293,65 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Trenčianske vodárne |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7446935446
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
11.03.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3306188513
|
mobilný telefón - Nokia
|
1,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7446924791
|
dodávka ele.energie (ZŠ)
|
497,72 |
s DPH |
|
6500017721
|
11.03.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
213310088
|
Komparo - testovanie
|
352,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
EXAM testing, spol. s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
52013
|
plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.03.2013 |
Milan Halas |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201303
|
úprava schodov
|
1 795,07 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Hošták Ivan |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9747653796
|
služby pevnej siete
|
83,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
T-Com |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9113
|
predplatné časopisu Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
PAMIKO spol. s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4032013
|
príspevok na stravu 55%
|
545,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2032013
|
strava za akciu - MO
|
72,46 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |