|
|
Faktúra |
2025100012
|
nákup tovaru
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Homolka, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
Zmluva |
HZ 24/2019
|
Zmluva o prenájme - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
714035270
|
vodné - stočné
|
480,84 |
s DPH |
|
188/93
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10170513
|
nákup potravín
|
37,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
13991342
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra_49
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3032013
|
príspevok na stravu zo SF
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2011
|
faktura_31
|
180,30 |
s DPH |
2719-P-01
|
|
08.03.2011 |
Coppy Offis |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1131223
|
prenájom kopírky
|
152,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Copy office |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130358
|
nákup čistiacich potrieb
|
866,27 |
s DPH |
6/2013
|
|
25.04.2013 |
Martin Králik |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
456213
|
nákup materiálu
|
57,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Jozef Igaz - Tlačivá-Papier |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9042013
|
strava - deti v hmotnej núdzi
|
212,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
220131320
|
služby ASP - VEMA
|
183,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
VEMA |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
oprava chladiacich zariadení - ŠJ
|
390,00 |
s DPH |
5/2013
|
|
16.04.2013 |
IGLU CHLAD |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
713044441
|
vodné - stočné
|
324,36 |
s DPH |
|
188/93
|
16.04.2013 |
Trenčianske vodárne |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2132203037
|
nákup tlačív
|
57,58 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7447011406
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
09.04.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13100329
|
nákup materiálu
|
61,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
oprava varného kotla - ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Pudela Stanislav |
Základná škola |
Mgr. Ivana Berec Majorošová |
riaditeľka |
|
29.03.2013 |