Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 15.04.2013 Komenský s.r.o Základná škola 30.04.2013
Faktúra 4032013 príspevok na stravu 55% 545,00 s DPH 28.03.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 29.03.2013
Faktúra 7302695829 dodávka plynu 2 639,00 s DPH 6300165841 05.03.2013 SPP Základná škola 29.03.2013
Faktúra 9747653796 služby pevnej siete 83,62 s DPH 05.03.2013 T-Com Základná škola 29.03.2013
Faktúra 201303 úprava schodov 1 795,07 s DPH 07.03.2013 Hošták Ivan Základná škola 29.03.2013
Faktúra 52013 plavecký výcvik 420,00 s DPH 1/2013 08.03.2013 Milan Halas Základná škola 29.03.2013
Faktúra 70648689 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 08.03.2013 Komenský s.r.o Základná škola 29.03.2013
Faktúra 3306188513 mobilný telefón - Nokia 1,00 s DPH 11.03.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola 29.03.2013
Faktúra 7446924791 dodávka ele.energie (ZŠ) 497,72 s DPH 6500017721 11.03.2013 ZSE Základná škola 29.03.2013
Faktúra 7446935446 dodávka ele.energie (ŠJ) 473,62 s DPH 6500058008 11.03.2013 ZSE Základná škola 29.03.2013
Faktúra 713035776 vodné - stočné 293,65 s DPH 15.03.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 29.03.2013
Faktúra 9113 predplatné časopisu Naša škola 13,72 s DPH 15.03.2013 PAMIKO spol. s.r.o Základná škola 29.03.2013
Faktúra 213310088 Komparo - testovanie 352,00 s DPH 20.03.2013 EXAM testing, spol. s.r.o Základná škola 29.03.2013
Faktúra 2032013 strava za akciu - MO 72,46 s DPH 22.03.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 29.03.2013
Faktúra 11301367 čistiace prostreiedky 24,00 s DPH 27.03.2013 RM Gastro-JAZ s.r.o. Základná škola 29.03.2013
Faktúra 5032013 strava - deti v hmotnej núdzi 188,78 s DPH 28.03.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 29.03.2013
Faktúra 5022013 strava - deti v hmotnej núdzi 123,00 s DPH 28.02.2013 ŠJ pri ZŠ Základná škola 28.02.2013
Faktúra 42013 vstupenky - kultúrne podujatie 870,00 s DPH 02.04.2013 Kultúrne centrum Sihoť Základná škola 30.04.2013
Faktúra 13008884 hygienické - čistiace potreby 223,01 s DPH 02.04.2013 ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o Základná škola 30.04.2013
Faktúra 2013078 oprava kuchynskej škrabky - ŠJ 60,00 s DPH 4/2013 02.04.2013 Dušan Vitázek Základná škola 30.04.2013
zobrazené záznamy: 201-220/6376