|
Zmluva |
HZ 24/2019
|
Zmluva o prenájme - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10170513
|
nákup potravín
|
37,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra_49
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3032013
|
príspevok na stravu zo SF
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13991342
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
714035270
|
vodné - stočné
|
480,84 |
s DPH |
|
188/93
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2025100012
|
nákup tovaru
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Homolka, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2142203781
|
nákup tlačív
|
175,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
ŠEVT,a.s. |
Základná škola |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 02/2025
|
Plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Milan Halas |
Základná škola |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1300703
|
nákup potravín
|
36,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Hôrka s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7437974946
|
dodávka elek.energie - ŠJ
|
521,07 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7437965803
|
dodávka elek.energie - ZŠ
|
543,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7283133604
|
dodávka plynu
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14215
|
dezinsekcia v objekte ZŠ
|
179,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Tibor Jacko |
Základná škola |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
482014
|
oprava varného kotla
|
262,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Pudela Stanislav |
Základná škola |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7408017240
|
služby - mobilná sieť
|
24,12 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
14100646
|
nákup všeobecného materiálu
|
199,61 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
MEGGY s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20140061
|
maliarske a natieračske práce
|
1 216,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Milan Janiš - Mikon |
Základná škola |
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 01/2025
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Stolnotenisový klub Považský cukor |
Základná škola |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7263120827
|
dodávka plynu
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
29.08.2014 |