|
|
Faktúra |
13991342
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
Zmluva |
HZ 24/2019
|
Zmluva o prenájme - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3032013
|
príspevok na stravu zo SF
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10170513
|
nákup potravín
|
37,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2025100012
|
nákup tovaru
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Homolka, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
714035270
|
vodné - stočné
|
480,84 |
s DPH |
|
188/93
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra_49
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1131586
|
prenájom kopírky
|
115,19 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Coppy Office |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2052013
|
nákup materiálu
|
140,77 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
075/13
|
revízia komínov
|
80,00 |
s DPH |
8
|
|
20.05.2013 |
Losonszký Atila |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
713051873
|
vodné - stočné
|
348,24 |
s DPH |
|
188/93
|
16.05.2013 |
Trenčianske vodárne |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3105166
|
nákup materiálu
|
88,01 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
DEMIFOOD,spol s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7447102785
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
13.05.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7447092278
|
dodávka ele.energie (ZŠ)
|
497,72 |
s DPH |
|
6500017721
|
13.05.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0749919964
|
telefonické služby - pevná linka
|
81,17 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001001
|
licencia Edupage pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
ASC, s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13014202
|
nákup čistiacich potrieb
|
139,39 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2011
|
faktura_31
|
180,30 |
s DPH |
2719-P-01
|
|
08.03.2011 |
Coppy Offis |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7305290878
|
mobilný telefón - Nokia
|
16,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
31.05.2013 |