|
|
Faktúra |
3032013
|
príspevok na stravu zo SF
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
|
faktúra_49
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2025100012
|
nákup tovaru
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Homolka, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
714035270
|
vodné - stočné
|
480,84 |
s DPH |
|
188/93
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
13991342
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
HZ 24/2019
|
Zmluva o prenájme - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10170513
|
nákup potravín
|
37,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
130710
|
nákup pracovných zošitov
|
1 679,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Richard Šróbar- Littera |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7311141254
|
mobilný telefón - Nokia
|
24,12 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131867
|
nákup pracovných zošitov
|
44,27 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Richard Šróbar- Littera |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
201316749
|
nákup časopisov
|
185,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Matilda Blahová-FLP |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131019
|
nákup čistiacich potrieb
|
688,26 |
s DPH |
26/2013
|
|
17.10.2013 |
Martin Králik |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1133111
|
prenájom kopírky
|
193,08 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Coppy Office |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
71309362
|
vodné - stočné
|
547,52 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Trenčianske vodárne |
Základná škola |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7340132309
|
predplatné časopisu
|
64,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
IURA Edition |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
720131257
|
služby ASP - VEMA
|
175,32 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
VEMA |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2939852776
|
revízia horákov
|
284,04 |
s DPH |
23/2013
|
|
10.10.2013 |
Weishaupt spol. s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013093
|
nákup tonerov
|
52,80 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Roman Terezka |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7754725074
|
telefonické služby - pevná linka
|
87,49 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |