|
|
Faktúra |
13991342
|
predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
10170513
|
nákup potravín
|
37,47 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
|
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
3032013
|
príspevok na stravu zo SF
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
Faktúra |
|
faktúra_49
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
HZ 24/2019
|
Zmluva o prenájme - ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2025100012
|
nákup tovaru
|
96,89 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Homolka, s.r.o. |
|
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
714035270
|
vodné - stočné
|
480,84 |
s DPH |
|
188/93
|
17.03.2014 |
|
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7302695829
|
dodávka plynu
|
2 639,00 |
s DPH |
|
6300165841
|
05.03.2013 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7301899
|
telefonické služby - mobil
|
16,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5022013
|
strava - deti v hmotnej núdzi
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
31/2011
|
faktura_31
|
180,30 |
s DPH |
2719-P-01
|
|
08.03.2011 |
Coppy Offis |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9747653796
|
služby pevnej siete
|
83,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
T-Com |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3022013
|
príspevok na stravu 55%
|
365,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1130585
|
prenájom kopírky
|
123,26 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Copy office |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
713027730
|
vodné - stočné
|
293,65 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Trenčianske vodárne |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2013012420
|
učebné pomôcky
|
49,75 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Legal Soft s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2022013
|
príspevok na stravu zo SF
|
43,55 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
52013
|
plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
08.03.2013 |
Milan Halas |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
201303
|
úprava schodov
|
1 795,07 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Hošták Ivan |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7446824328
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
08.02.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |