|
|
Objednávka |
22/2012
|
deratizácia
|
135,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Tibor Jacko |
ŠJ, ZŠ |
Mgr. Ivana Berec Majorošová |
riaditeľka |
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10170237
|
nákup potravín
|
55,86 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
MAPEK PLUS, s.r.o. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1211710437
|
nákup potravín
|
155,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
AG foods sk s.r.o. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
06.04.2017 |
|
Faktúra |
2012046
|
čistenie kanalizácie
|
136,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2012 |
EKORSS |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12100011
|
čistiace prostriedky
|
146,18 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
MEGGY s.r.o |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/160
|
deratizácia
|
134,52 |
s DPH |
22/2012
|
|
27.09.2012 |
Tibor Jacko |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6737070534
|
služby pevnej siete
|
72,78 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2122201349
|
tlačivá
|
85,72 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
ŠEVT, a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Faktúra |
712034242
|
vodné a stočné
|
370,58 |
s DPH |
188/93
|
|
16.03.2012 |
TVS, a.s. |
ŠJ, ZŠ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
17101968
|
nákup potravín
|
145,82 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
DEMIFOOD,spol s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31914779
|
Nákup tovaru
|
44,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
319157111
|
Nákup tovaru
|
83,22 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1634/2019
|
Nákup tovaru
|
141,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
Pekáreň Sézam Horné Srnie |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
11902513
|
Nákup tovaru
|
62,66 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
09.08.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119110214
|
Nákup tovaru
|
46,15 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
BIDFOOD SLOVAKIA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1550/2019
|
Nákup tovaru
|
189,51 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Pekáreň Sézam Horné Srnie |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
31914986
|
Nákup tovaru
|
2,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901504034
|
Nákup tovaru
|
117,74 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
ATC-JR.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
19.07.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
530
|
nákup potravín
|
78,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
BRATPEK |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
11902382
|
Nákup tovaru
|
271,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Hôrka s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
10.07.2019 |