|
Faktúra |
1201150
|
nákup potravín
|
219,26 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Hôrka s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31211996
|
nákup potravín
|
53,84 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0157/2012
|
oprava poplachového systému
|
77,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
KELKOM Dubnica spol. s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
31211800
|
školské mlieko
|
7,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
37
|
faktúra_37
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/10056
|
|
08.03.2011 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
31210362
|
nákup potravín
|
155,57 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
112127350
|
nákup potravín
|
275,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
NOWACO Slowakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
344
|
nákup potravín
|
71,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
ZOPOS Trade, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
600294
|
nákup potravín
|
145,13 |
s DPH |
|
|
21.03.2012 |
Agronovaz a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2102683
|
nákup potraviny-MO
|
3,43 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
DEMIFOOD,spol s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2200242
|
nákup potravín
|
42,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
NOWACO Slowakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2200242
|
nákup potravín
|
42,46 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Halimex |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
112123677
|
nákup potravín
|
199,74 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
NOWACO Slowakia s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
324
|
nákup potravín
|
57,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2012 |
ZOPOS Trade, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
04/2012
|
oprava chladiacich zariadení
|
679,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
IGLU CHLAD |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Ivana Majorošová |
riaditeľka |
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Oprava chladiacich zariadení
|
679,20 |
s DPH |
04/2012
|
|
20.03.2012 |
IGLU CHLAD |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
5 032 012
|
KK MO
|
50,90 |
s DPH |
|
3/2012
|
23.03.2012 |
ŠJ |
ZŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-1178/2012
|
nákup potravín
|
179,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
PICADO, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
357
|
nákup potravín
|
184,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
ZOPOS Trade, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3/12
|
nákup potravín
|
127,96 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
BRATPEK |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
23.03.2012 |