ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 33/2013 zmluva o dodávke chladených výrobkov podľafaktúr s DPH 01.02.2013 Sniežik s.r.o. ŠJ pri ZŠ 01.02.2013
    Faktúra 39/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02 98,10 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 5 ZŠ 969,16 s DPH 5002754386 26.01.2012 Komunálna poisťovňa ZŠ
    Faktúra 4/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2010_12 92,70 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 444 nákup potravín 91,84 s DPH 13.04.2012 ZOPOS Trade, s.r.o ŠJ pri ZŠ 13.04.2012
    Faktúra 1201010 nákup potravín 90,35 s DPH 28.03.2012 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 1200847 nákup potravín 9,05 s DPH 13.03.2012 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ 15.03.2012
    Faktúra 31208459 nákup potravín 89,71 s DPH 15.03.2012 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ 20.03.2012
    Faktúra 1200230 nákup ŠJ 88,32 s DPH 02.02.2012 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ 02.02.2012
    Faktúra 2122201349 tlačivá 85,72 s DPH 17.02.2012 ŠEVT, a.s. ŠJ, ZŠ 21.02.2012
    Faktúra 49/2011 faktúra_49 84,65 s DPH O1/2011 25.03.2011 ŠJ ZŠ
    Faktúra 7412915733 dodávka plynu 40 911,80 s DPH 6300165841 28.12.2012 SPP Základná škola 07.01.2013
    Faktúra 234306053 nákup potravín 27 906,00 s DPH 19.06.2013 INMEDIA, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ 27.06.2013
    Faktúra 31502187 nákup potravín 12 090,00 s DPH 29.01.2015 Milsy a.s. Bánovce n/B ŠJ pri ZŠ 30.01.2015
    Faktúra 2012260 dodávka a montáž plast.okien tv 11 903,00 s DPH ZOD 2012124 12.12.2012 L.U.N.A.1 s.r.o. Základná škola 27.12.2012
    Faktúra 14681343 nákup pomôcok 7 358,16 s DPH 10.12.2012 Školex, spol. s. r.o Základná škola 27.12.2012
    Faktúra 078/12 zálohová platba 5 000,00 s DPH 2012063 26.06.2012 L.U.N.A.1 s.r.o. Základná škola 27.06.2012
    Faktúra 20130079 pobyt v škole v prírode 4 680,00 s DPH 03.06.2013 CK SLNIEČKO spol. s. r. o Základná škola 27.06.2013
    Faktúra 18/2012 elektrická panvica 4 138,00 s DPH 7/2012 30.04.2012 Pudela Stanislav ŠJ pri ZŠ 30.04.2012
    Objednávka 7/2012 umývačka riadu 4 138,00 s DPH 25.04.2012 Pudela Stanislav ŠJ pri ZŠ Mgr. Ivana Majorošová riaditeľka 27.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6376