ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 33/2013 zmluva o dodávke chladených výrobkov podľafaktúr s DPH 01.02.2013 Sniežik s.r.o. ŠJ pri ZŠ 01.02.2013
    Faktúra 202411011 nákup tovaru 998,90 s DPH 02.12.2024 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 02.12.2024 02.12.2024
    Faktúra 202500870 nákup tovaru 991,20 s DPH 03.02.2025 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 03.02.2025 03.02.2025
    Faktúra 202307446 Nákup tovaru 986,60 s DPH 21.09.2023 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.09.2023 21.09.2023
    Faktúra 39/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02 98,10 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 202307445 Nákup tovaru 979,12 s DPH 21.09.2023 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.09.2023 21.09.2023
    Faktúra 202303137 Nákup tovaru 978,77 s DPH 21.04.2023 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.04.2023 21.04.2023
    Faktúra 202501536 nákup tovaru 978,03 s DPH 24.02.2025 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 24.02.2025 24.02.2025
    Faktúra 202507820 nákup tovaru 977,15 s DPH 22.09.2025 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 22.09.2025 22.09.2025
    Faktúra 201403221 učebné pomôcky - HUV 976,69 s DPH 16.12.2014 Maquita s.r.o. Základná škola 17.12.2014
    Faktúra 202106781 Nákup tovaru 976,06 s DPH 25.10.2021 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 25.10.2021 25.10.2021
    Faktúra 202501194 nákup tovaru 975,30 s DPH 11.02.2025 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.02.2025 11.02.2025
    Faktúra 202410559 nákup tovaru 970,04 s DPH 22.11.2024 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 22.11.2024 22.11.2024
    Faktúra 5 ZŠ 969,16 s DPH 5002754386 26.01.2012 Komunálna poisťovňa ZŠ
    Faktúra 202203066 Nákup tovaru 966,73 s DPH 02.05.2022 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 02.05.2022 02.05.2022
    Faktúra 202304835 Nákup tovaru 964,74 s DPH 12.06.2023 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 12.06.2023 12.06.2023
    Faktúra 234400319 Nákup tovaru 963,47 s DPH 08.01.2024 INMEDIA, spol s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.01.2024 11.01.2024
    Faktúra 1211910165 Nákup tovaru 963,16 s DPH 04.02.2019 AG foods sk s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.02.2019 25.02.2019
    Faktúra 7417298777 dodávka ele.energie (ŠJ) 961,00 s DPH 6500058008 21.01.2013 ZSE Základná škola 31.01.2013
    Faktúra 2024111323 nákup tovaru 958,95 s DPH 11.12.2024 OBIM,s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 11.12.2024 11.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6317