ZŠ, ŠJ - zmluvy, ŠJ - faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 828840 hygiena 223,01 s DPH 302493 16.10.2012 ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o Základná škola 22.10.2012
    Faktúra 812926 hygiena 218,30 s DPH 302493 02.05.2012 ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o Základná škola 04.05.2012
    Faktúra 818283 hygiena 218,30 s DPH 302493 26.06.2012 ILLE-Papier-Service Sk, spol.s.r.o Základná škola 27.06.2012
    Faktúra 5 032 012 KK MO 50,90 s DPH 3/2012 23.03.2012 ŠJ ZŠ 23.03.2012
    Faktúra 1120913 prenájom kanc.zar 182,88 s DPH 2719-P-01 28.03.2012 Coppy Office ŠJ pri ZŠ 28.03.2012
    Faktúra 11221573 prenájom kancel. zariad. 131,88 s DPH 2719-P-01 28.05.2012 Coppy Office Základná škola 30.05.2012
    Faktúra 1121839 prenájom kancelárskeho zariadenia 26,33 s DPH 2719-P-01 27.06.2012 Coppy Office Základná škola 27.06.2012
    Faktúra 1122766 prenájom kancel.zar. 224,03 s DPH 2719-P-01 27.09.2012 Coppy Office Základná škola 02.10.2012
    Faktúra 1123674 prenájom kanc.zar. 133,08 s DPH 2719-P-01 19.12.2012 Coppy Office Základná škola 27.12.2012
    Faktúra 220123375 poskytovanie služieb ASP 182,28 s DPH 2008/046 19.10.2012 VEMA Základná škola 22.10.2012
    Faktúra 220121127 poskytovanie služieb ASP 175,56 s DPH 2008/046 23.04.2012 VEMA Základná škola 23.04.2012
    Faktúra 713085504 vodné - stočné 312,49 s DPH 188/93 16.09.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 30.09.2013
    Faktúra 712027576 vodné a stočné 336,89 s DPH 188/93 17.02.2012 TVS, a.s. Základná škola 21.02.2012
    Faktúra 714043874 vodné - stočné 540,13 s DPH 188/93 23.04.2014 Trenčianske vodárne Základná škola 25.04.2014
    Faktúra 714035270 vodné - stočné 480,84 s DPH 188/93 17.03.2014 Trenčianske vodárne Základná škola 31.03.2014
    Faktúra 714035270 vodné - stočné 480,84 s DPH 188/93 17.03.2014 04.04.2014
    Faktúra 712059405 vodné a stočné 343,63 s DPH 188/93 14.06.2012 TVS, a.s. Základná škola 15.06.2012
    Faktúra 713051873 vodné - stočné 348,24 s DPH 188/93 16.05.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 31.05.2013
    Faktúra 714027442 vodné - stočné 519,30 s DPH 188/93 28.02.2014 Trenčianske vodárne Základná škola 28.02.2014
    Faktúra 713044441 vodné - stočné 324,36 s DPH 188/93 16.04.2013 Trenčianske vodárne Základná škola 30.04.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/6317