• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 37 faktúra_37 16,56 s DPH VK/10/10056 08.03.2011 Komenský s.r.o Základná škola
    Faktúra 70648689 poskytovanie služieb knižnice 16,56 s DPH VK/10/10/056 03.07.2012 Komenský s.r.o Základná škola 09.07.2012
    Faktúra 17 faktúra_17 16,56 s DPH VK/10/10/056 08.03.2011 Komenský s.r.o Základná škola
    Faktúra 40/2011 faktúra_40 142,73 s DPH U465/2007 11.03.2011 MADE ZŠ
    Faktúra 20120504 Systémová podpora URBIS 142,73 s DPH U465/2007 06.03.2012 MADE, spol. s.r.o Základná škola 06.03.2012
    Faktúra 48/2011 faktúra_48 220,50 s DPH O6/2011 25.03.2011 EXAM ZŠ
    Faktúra 45/2011 faktúra_45 331,55 s DPH O2011/4 17.03.2011 Martin Králik ZŠ
    Faktúra 41/2011 faktúra_41 249,50 s DPH O2011/3 11.03.2011 SURELY ZŠ
    Faktúra 38/2011 faktúra_38 151,52 s DPH O2011/2 11.03.2011 PUBLICOM ZŠ
    Faktúra 49/2011 faktúra_49 84,65 s DPH O1/2011 25.03.2011 ŠJ ZŠ
    Faktúra 5011200448 EPI-právny systém 656,64 s DPH NS1241 11.09.2012 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o Základná škola 11.09.2012
    Faktúra 4/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2010_12 92,70 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 23/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_01 106,79 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 39/2011 T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02 98,10 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Com Základná škola
    Faktúra 19/2011 faktúra_19 16,13 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Mobil ZŠ
    Faktúra 1/2011 faktúra_1 15,99 s DPH 9901014676 08.03.2011 T-Mobile Základná škola
    Faktúra 36/2011 faktúra_36 16,13 s DPH 9901014676 11.03.2011 T-mobil ZŠ
    Faktúra 07214 revízia komínov 80,00 s DPH 8/2014 26.05.2014 Losonszký Atila Základná škola 30.05.2014
    Faktúra 17/2012 umývačka riadu 2 862,00 s DPH 8/2012 30.04.2012 Pudela Stanislav ŠJ pri ZŠ 30.04.2012
    Faktúra 18/2012 elektrická panvica 4 138,00 s DPH 7/2012 30.04.2012 Pudela Stanislav ŠJ pri ZŠ 30.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6085