• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva HZ 1/2021 - dodatok BOZP, PO s DPH 30.06.2021 Ing. Ján Zuber Základná škola Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 30.06.2021
    Faktúra OFS70/187002561 nákup potravín 26,36 s DPH 03.05.2018 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ŠJ pri ZŠ 04.05.2018
    Faktúra OFS70/187001711 nákup potravín 26,36 s DPH 04.04.2018 Slovenské pramene a žriedla, a.s. ŠJ pri ZŠ 04.04.2000
    Faktúra P01 1211210420 nákup potravín 64,78 s DPH 25.04.2012 AG foods sk s.r.o. ŠJ pri ZŠ 27.04.2012
    Faktúra FV-1178/2012 nákup potravín 179,42 s DPH 23.03.2012 PICADO, s.r.o ŠJ pri ZŠ 23.03.2012
    Faktúra 91-2-0001895 aSc Agenda upgrade 192.- s DPH 03.09.2012 ASC, s.r.o Základná škola 11.09.2012
    Faktúra 91-2-0001016 licencia Edupage pro 195,00 s DPH 9120001016 04.05.2012 ASC s.r.o. Základná škola 04.05.2012
    Faktúra FV-951/2012 nákup potravín 58,45 s DPH 08.03.2012 PICADO, s.r.o ŠJ pri ZŠ 12.03.2012
    Faktúra FV-562/2025 nákup tovaru 313,01 s DPH 21.02.2025 PICADO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
    Faktúra FV-540/2012 nákup potravín 135,89 s DPH 07.02.2012 PICADO, s.r.o ŠJ pri ZŠ 07.02.2012
    Faktúra 72730777014 dodávka plynu 2 412.00 s DPH 6300165841 05.06.2014 SPP Základná škola 30.06.2014
    Faktúra 72018159229 dodávka plynu 2 412,00 s DPH 04.07.2014 SPP Základná škola 31.07.2014
    Faktúra 71409945205 služby - mobilná sieť 24,12 s DPH 03.11.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola 28.11.2014
    Faktúra 293985/2821 revízia horákov 260,16 s DPH 01.10.2012 Weishaupt spol. s.r.o Základná škola 23.10.2012
    Faktúra 24010200507 nákup tovaru 11,88 s DPH 17.10.2024 PLANTFRUCT, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 17.10.2024 17.10.2024
    Faktúra 23015005298 Nákup tovaru 141,18 s DPH 25.01.2023 ATC-JR.s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 25.01.2023 25.01.2023
    Faktúra 137/10/2012 technická prehliadka športového náradia 70,50 s DPH 05.11.2012 Ľudovít Gereg-servis Základná škola 15.11.2012
    Faktúra 13000403474 nákup pracovných zošitov 730,30 s DPH 07.10.2013 Orbis Pictus Základná škola 31.10.2013
    Faktúra 12120100120 Nákup tovaru 710,24 s DPH 28.01.2020 AG foods sk s.r.o. ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 28.01.2020 13.02.2020
    Faktúra 12000001495 Nákup tovaru 388,78 s DPH 03.05.2021 Hôrka s.r.o ŠJ pri ZŠ Ing. Gabriela Zuberová riaditeľka školy 03.05.2021 05.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6085