|
Faktúra |
33/2013
|
zmluva o dodávke chladených výrobkov
|
podľafaktúr |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
202411011
|
nákup tovaru
|
998,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202602283
|
nákup tovaru
|
994,42 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202500870
|
nákup tovaru
|
991,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202307446
|
Nákup tovaru
|
986,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
39/2011
|
T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02
|
98,10 |
s DPH |
9901014676
|
|
08.03.2011 |
T-Com |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202307445
|
Nákup tovaru
|
979,12 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202303137
|
Nákup tovaru
|
978,77 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202501536
|
nákup tovaru
|
978,03 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202507820
|
nákup tovaru
|
977,15 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
201403221
|
učebné pomôcky - HUV
|
976,69 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Maquita s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202106781
|
Nákup tovaru
|
976,06 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202501194
|
nákup tovaru
|
975,30 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202601067
|
nákup tovaru
|
972,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202410559
|
nákup tovaru
|
970,04 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
ZŠ
|
969,16 |
s DPH |
5002754386
|
|
26.01.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7412915733
|
dodávka plynu
|
40 911,80 |
s DPH |
|
6300165841
|
28.12.2012 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
234306053
|
nákup potravín
|
27 906,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
INMEDIA, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31502187
|
nákup potravín
|
12 090,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2012260
|
dodávka a montáž plast.okien tv
|
11 903,00 |
s DPH |
|
ZOD 2012124
|
12.12.2012 |
L.U.N.A.1 s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.12.2012 |