|
Faktúra |
33/2013
|
zmluva o dodávke chladených výrobkov
|
podľafaktúr |
s DPH |
|
|
01.02.2013 |
Sniežik s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
39/2011
|
T-Com_faktura _pdf_1018435201_2011_02
|
98,10 |
s DPH |
9901014676
|
|
08.03.2011 |
T-Com |
Základná škola |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5
|
ZŠ
|
969,16 |
s DPH |
5002754386
|
|
26.01.2012 |
Komunálna poisťovňa |
ZŠ |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7412915733
|
dodávka plynu
|
40 911,80 |
s DPH |
|
6300165841
|
28.12.2012 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
234306053
|
nákup potravín
|
27 906,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
INMEDIA, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
31502187
|
nákup potravín
|
12 090,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Milsy a.s. Bánovce n/B |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2012260
|
dodávka a montáž plast.okien tv
|
11 903,00 |
s DPH |
|
ZOD 2012124
|
12.12.2012 |
L.U.N.A.1 s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
14681343
|
nákup pomôcok
|
7 358,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Školex, spol. s. r.o |
Základná škola |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
078/12
|
zálohová platba
|
5 000,00 |
s DPH |
2012063
|
|
26.06.2012 |
L.U.N.A.1 s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20130079
|
pobyt v škole v prírode
|
4 680,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
CK SLNIEČKO spol. s. r. o |
Základná škola |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
umývačka riadu
|
4 138,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Pudela Stanislav |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Ivana Majorošová |
riaditeľka |
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
elektrická panvica
|
4 138,00 |
s DPH |
7/2012
|
|
30.04.2012 |
Pudela Stanislav |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20140044
|
maliarske a natieračske práce
|
4 036,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Milan Janiš - Mikon |
Základná škola |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
09/2012
|
nerezové stoly ŠJ
|
3 386,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Pudela Stanislav |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Ivana Majorošová |
riaditeľka |
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7412929284
|
vyučtovanie zemného plynu
|
3 004,00 |
s DPH |
|
6300165841
|
21.01.2013 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2014230
|
oprava a údržba budovy
|
2 985,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
L.U.N.A.1 s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
202409978
|
nákup tovaru
|
2 954,67 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
OBIM,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
umývačka riadu
|
2 862,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
30.04.2012 |
Pudela Stanislav |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
sklopná panvica
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Pudela Stanislav |
ŠJ pri ZŠ |
Mgr. Ivana Majorošová |
riaditeľka |
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
712113390
|
dažďová voda - 2012
|
2 753,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Trenčianske vodárne |
Základná škola |
|
|
|
07.01.2013 |