|
|
Faktúra |
2012260
|
dodávka a montáž plast.okien tv
|
11 903,00 |
s DPH |
|
ZOD 2012124
|
12.12.2012 |
L.U.N.A.1 s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/10/056
|
07.06.2012 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/10/056
|
09.05.2012 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/10/056
|
05.11.2012 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/10/056
|
04.10.2012 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/10/056
|
07.12.2012 |
Komenský s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
70648689
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/10/10/056
|
04.09.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20130889
|
systémová podpora ORBIS
|
37,50 |
s DPH |
|
U1258/2013
|
04.04.2013 |
MADE, spol. s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001016
|
licencia Edupage pro
|
195,00 |
s DPH |
|
9120001016
|
04.05.2012 |
ASC s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
5002903417
|
pouistenie majetku
|
121,46 |
s DPH |
|
7101032604
|
27.06.2012 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
27.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6807121273
|
poistenie majetku
|
169,71 |
s DPH |
|
6807121273
|
25.09.2012 |
Komunálna poisťovňa |
Základná škola |
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7447011406
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
09.04.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7437057795
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
05.09.2013 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7446824328
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
08.02.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7446935446
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
11.03.2013 |
ZSE |
Základná škola |
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7437136435
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
07.10.2013 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7436850820
|
dodávka ele.energie (ŠJ)
|
473,62 |
s DPH |
|
6500058008
|
07.06.2013 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
7416297051
|
elektrická energia
|
466,45 |
s DPH |
|
6500058008
|
07.02.2012 |
ZSE Energia a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7448033295
|
dodávka elek.energie - ŠJ
|
521,07 |
s DPH |
|
6500058008
|
08.04.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7437379304
|
dodávka elek.energie - ŠJ
|
521,07 |
s DPH |
|
6500058008
|
20.01.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola |
|
|
|
31.01.2014 |