|
Zmluva |
HZ 1/2021 - dodatok
|
BOZP, PO
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Ján Zuber |
Základná škola |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OFS70/187002561
|
nákup potravín
|
26,36 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
OFS70/187001711
|
nákup potravín
|
26,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Slovenské pramene a žriedla, a.s. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
04.04.2000 |
|
|
Faktúra |
P01 1211210420
|
nákup potravín
|
64,78 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
AG foods sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-1178/2012
|
nákup potravín
|
179,42 |
s DPH |
|
|
23.03.2012 |
PICADO, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001895
|
aSc Agenda upgrade
|
192.- |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
ASC, s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001016
|
licencia Edupage pro
|
195,00 |
s DPH |
|
9120001016
|
04.05.2012 |
ASC s.r.o. |
Základná škola |
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-951/2012
|
nákup potravín
|
58,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
PICADO, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
FV-562/2025
|
nákup tovaru
|
313,01 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
PICADO, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-540/2012
|
nákup potravín
|
135,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
PICADO, s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Faktúra |
72730777014
|
dodávka plynu
|
2 412.00 |
s DPH |
|
6300165841
|
05.06.2014 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
72018159229
|
dodávka plynu
|
2 412,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
SPP |
Základná škola |
|
|
|
31.07.2014 |
|
|
Faktúra |
71409945205
|
služby - mobilná sieť
|
24,12 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
293985/2821
|
revízia horákov
|
260,16 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Weishaupt spol. s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
24010200507
|
nákup tovaru
|
11,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
PLANTFRUCT, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
23015005298
|
Nákup tovaru
|
141,18 |
s DPH |
|
|
25.01.2023 |
ATC-JR.s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
137/10/2012
|
technická prehliadka športového náradia
|
70,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Ľudovít Gereg-servis |
Základná škola |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
13000403474
|
nákup pracovných zošitov
|
730,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Orbis Pictus |
Základná škola |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12120100120
|
Nákup tovaru
|
710,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
AG foods sk s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
28.01.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
12000001495
|
Nákup tovaru
|
388,78 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Hôrka s.r.o |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Gabriela Zuberová |
riaditeľka školy |
03.05.2021 |
05.05.2021 |